2013

ANNO 2013. Determinazioni Dirigenziali ordinate per numero di Registro Generale decrescente.

DD_01245

Liquidazione alla ditta Luisi Sabino per interventi alla struttura stadio San Sabino

DD_01244

Pignoramento presso terzi attuato dal sig. Di Nunno Michele in danno della ditta Zagaria Giuseppe. Assegnazione somme in favore del sig. Di Nunno Michele

DD_01243

Affidamento servizi per l'apertura del teatro comunale R.Lembo in occasione del convegno "I tesori di Canosa di Puglia" del 16/11/2013 CIG Z80C8030

DD_01242

Partecipazione alla Fiera del turismo di Paestum - impegno di spesa

DD_01241

Manifestazione sportiva pugilistica "Memorial Giuseppe Quaquarelli". Anno 2013. Impegno di spesa.

DD_01240

Liquidazione alla ditta Ferramenta Sergio snc per fornitura di materiali

DD_01239

Liquidazione alla ditta lift 2000 srl per manutenzione straordinaria impianto di ascensore palazzina Piazza Oristano

DD_01238

Servizio di trasporto, assistenza,custodia alimentazione, registrazione, cure mediche e quant'altro necessario per i cani randagi catturati nel territorio comunale. Sequestro preventivo ex art. 321 comma c.p.p. Rifugio per cani privato "Dog's Hostel". Pagamento mensilità novembre e dicembre  al Comune di Trani per custodia giudiziaria

DD_01237

Lavori "P.O. FESR 2007/2013 - Asse II - Linea di intervento 2.4 - Azione 2.4.1 Intervento di promozione del risparmio energetico e dell'impiego di energia solare nell'edilizia pubblica non residenziale". Intervento relativo all'edificio "Palazzo di Città". Determinazione e contrarre

DD_01236

Programma innovativo e sperimentale in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II. Decreto Ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001 n. 21 Intervento di riqualificazione pavimentazione stradale

DD_01235

Lavori di realizzazione di un asilo nido in via delle Betulle e in via dei Platani. Affidamento incarico tecnico professionale per istruttoria prevenzione incendi CIG Z5B0C71D9B CUP Betulle 179H08000160006 - Platani 179H08000150006

DD_01234

Liquidazione dell'importo di € 3.339,24 in favore della ditta Germinario Marmi srl per la fornitura di targhe di denominazione stradale e opere in pietra

DD_01233

Interventi di manutenzione straordinaria impianti tecnologici e servizio scuole elementari. Liquidazione somme alla ditta Di Donato Antonio

DD_01232

Nubifragio del 06/05/2013. Interventi di somma urgenza. Liquidazione somme alla ditta Merco Daniele

DD_01231

Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture n. 8013156800 del 02.09.2013 di € 2.248,25(duemiladuecentoquarantaquattro/25) n. 8013159116 del 06.09.2013 di € 5.270,54 (cinquemiladuecentosettente/54), n. 8013177034 del 30.09.2013 di € 1.173.12(millecentosettantatre/12) a favore di Poste taliane. CIG Z2CO8CFE17